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第一部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況
一、本部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款收入支出決算表財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)
費(fèi)支出決算表
表十：預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況表
第三部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度部門決算情況說明
一,、2023年度收入支出決算總體情況
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
四,、2023年度政府性基金支出決算情況
五,、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
七,、其他重要事項(xiàng)情況說明
八,、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況
第四部分：名詞解釋
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第一部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況
一、桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)主要職能：
1．貫徹執(zhí)行國家,、自治區(qū)及桂林市有關(guān)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的法律法規(guī)和政策規(guī)定,。健全交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法制度機(jī)制，完善跨部門跨區(qū)域執(zhí)法聯(lián)動(dòng)聯(lián)合協(xié)作機(jī)制,。
2．以交通運(yùn)輸部門名義實(shí)行統(tǒng)一執(zhí)法,。依法統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸系統(tǒng)的公路路政、道路運(yùn)政,、水路運(yùn)政,、港口行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能,。
3．依法受理交通運(yùn)輸有關(guān)投訴、舉報(bào)線索,。負(fù)責(zé)依據(jù)法定職責(zé)和程序?qū)κ休爡^(qū)（不含臨桂區(qū),，下同）實(shí)施具體綜合行政執(zhí)法，查處跨區(qū)域和具有全市影響的大案要案,。負(fù)責(zé)市轄區(qū)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)“打非治違”安全執(zhí)法工作,。
4．統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市,、區(qū)）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法及隊(duì)伍建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)工作。
5．完成主管部門交辦的其他任務(wù),。
二,、部門決算單位構(gòu)成
桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是市交通運(yùn)輸局管理的相當(dāng)副處級(jí),、公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，列為執(zhí)法隊(duì)伍,。桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)：辦公室,、人事教育科、財(cái)務(wù)科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、科技信息科,、案件審理科,、路政科、質(zhì)量監(jiān)督科,、執(zhí)法一,、二、三,、四,、五、六,、七,、八大隊(duì)，另設(shè)單位黨組織,。桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制112名,，其中：參公66人、事業(yè)46人,；實(shí)有在職在編82人,，其中：參公50人、事業(yè)32人,。退休人員60人,其中:參公33人,，事業(yè)27人。實(shí)有聘用協(xié)查人員47人,，借調(diào)人員 1人,。
第二部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表十：預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況表
（詳見附件：桂林市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 2023年度部門決算公開附表）
第三部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2023年度部門決算情況說明
一、2023度收入支出決算總體情況
（一）支隊(duì)2023年度總收入2235.96萬元, 與2022年度決算數(shù)2145.38萬元相比,，增加90.58萬元,，增長4.22%，主要原因是2023年增加了政府性基金撥款,。收入具體情況如下,。
1．財(cái)政撥款收入2208.6萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。與2022年度決算數(shù)2118.61萬元相比,，增加89.99萬元,，增長4.25%，主要原因是：2023年增加了政府性基金撥款,。
2．其他收入0.59萬元,，為利息收入和國稅局退個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)。與2022年度決算數(shù)0.55萬元相比,，增加0.04萬元,，基本持平。
3．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.77萬元,，與2022年度決算數(shù)26.22萬元相比,，增加0.55萬元，增長2.1%,，主要是2022年利息收入0.55萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年,。
（二）支隊(duì)2023年度總支出2235.96萬元, 與2022年度決算數(shù)2145.38萬元相比，增加90.58萬元,，增長4.22%,，主要原因是2023年增加了政府性基金撥款支出。支出具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）329.81萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,、按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出,。與2022年度決算數(shù)312.27萬元相比，增加17.54萬元,，增長5.62%,。增長原因是：2023年退休人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加。
2．衛(wèi)生健康支出（類）143.57萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的支出,。與2022年度決算數(shù)168.38萬元相比,，減少24.81萬元，下降14.73%,。下降原因是：2023年退休9人,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）80.51萬元：主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,。與2022年決算數(shù)0萬元相比,，增加80.51萬元，增長100%,。增長原因是：財(cái)政調(diào)劑資金使用,。
4．交通運(yùn)輸支出（類）1534.25萬元：主要用于公路水路運(yùn)輸、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼,、車輛購置稅支出,、其他交通運(yùn)輸支出。與2022年度決算數(shù)1510.39萬元相比，增加23.86萬元,，增長1.58%,。增長主要原因是2023年財(cái)政用政府性基金撥款支付了2022年部分項(xiàng)目農(nóng)民工欠款。
5．住房保障支出（類）120.46萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。與2022年度決算數(shù)127.57萬元相比,，減少7.11萬元,，下降5.57%。下降原因是：2023年退休9人,，住房公積金支出減少,。
6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.36萬元，與2022年度決算數(shù)26.77萬元相比,，增加0.59萬元,。增加2.2%,。增加主要原因是：2023年利息收入0.41萬元和稅務(wù)局退回個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)0.18萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年,。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算支出2128.09萬元,與2022年度決算數(shù)2118.61萬元相比,增加了9.48萬元,，增長0.45%,。增長原因是2023年退休人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加。其中：基本支出1726.36萬元,，項(xiàng)目支出401.73萬元,。
2023年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2375.64萬元,支出決算為2128.09萬元，完成年初預(yù)算89.58%,。主要原因是當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少,。其中:
（一）社會(huì)保障和就業(yè)年初預(yù)算為316.87萬元，支出決算為329.81萬元,。完成年初預(yù)算104.08%,，超預(yù)算原因是2023年退休人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出年初預(yù)算301.36萬元,，支出決算315.85萬元,，完成年初預(yù)算104.81%，超預(yù)算原因是2023年退休人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加,。
（1）行政單位離退休年初預(yù)算50.69萬元,，支出決算74.96萬元，完成年初預(yù)算147.88%,，超預(yù)算原因是2023年新增行政退休人員9人,，同時(shí)2023年按規(guī)定調(diào)高了退休人員退休補(bǔ)貼。
（2）事業(yè)單位離退休年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元,，與上年持平,。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算167.11萬元，支出決算160.59萬元,，完成年初預(yù)算96.1%,，主要是2023年新增退休人員9人，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少,。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算83.56萬元,，支出決算80.3萬元，完成年初預(yù)算96.1%,，主要是2023年新增退休人員9人,，職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
2．殘疾人事業(yè)年初預(yù)算15.51萬元,，支出決算13.96萬元,，完成年初預(yù)算90%。
該款下殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)級(jí)科目）年初預(yù)算15.51萬元,，支出決算13.96萬元,，完成年初預(yù)算90%。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為164.92萬元,，支出決算為143.57萬元,，完成年初預(yù)算87.05%，主要是2023年新增退休人員9人,，行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少,。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算164.92萬元，支出決算為143.57萬元,，完成年初預(yù)算87.05%,。
（1）行政單位醫(yī)療年初預(yù)算96.09萬元，支出決算74.75萬元,，完成年初預(yù)算77.79%,。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算68.83萬元，支出決算68.82萬元,，完成年初預(yù)算99.99%,。
（三）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算為1768.51萬元，支出決算為1534.25萬元,，完成年初預(yù)算86.75%,。主要原因是當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。主要用于公路水路運(yùn)輸,、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼,、車輛購置稅支出、其他交通運(yùn)輸支出。其中：
1．公路水路運(yùn)輸年初預(yù)算1768.51萬元,，支出決算1534.25萬元,，完成年初預(yù)算86.75%，未完成預(yù)算的主要原因是：當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出暫時(shí)未能支付,。
（1）行政運(yùn)行年初預(yù)算1259.69萬元,，支出決算1160.91萬元，完成年初預(yù)算92.16%,，未完成預(yù)算的主要原因是事業(yè)單位人員當(dāng)年績(jī)效獎(jiǎng)金未發(fā)放,。
（2）一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算508.82萬元，支出決算373.34萬元,，完成年初預(yù)算73.37%,，未完成預(yù)算的主要原因是：當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出暫時(shí)未能支付。
（3）其他公路水路運(yùn)輸支出年初預(yù)算0元,，支出決算0萬元,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為125.34萬元，支出決算為120.46萬元,。完成年初預(yù)算96.11%,。主要是2023年新增退休人員9人，減少住房公積金支出,。
其中：住房改革支出（款級(jí)科目）,、住房公積金（項(xiàng)級(jí)科目）均為年初預(yù)算125.34萬元，支出決算120.46萬元,，完成年初預(yù)算96.11%。
三,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1726.36萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)1559.49萬元，主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)166.87萬元,，主要是商品和服務(wù)支出；支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1,476.09萬元,，年初預(yù)算為1901.72萬元,，完成年初預(yù)算的77.62%。主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、社會(huì)保障繳費(fèi)、其它工資福利支出，預(yù)決算差異原因是：1,、事業(yè)單位人員當(dāng)年績(jī)效獎(jiǎng)金未發(fā)放,；2、2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助未在工資福利中支出,，而是放入商品和服務(wù)支出,。
（二）商品和服務(wù)支出166.87萬元，年初預(yù)算為179.3萬元,，完成年初預(yù)算的93.07%,，預(yù)決算差異原因是：部分經(jīng)費(fèi)年底前已發(fā)生未能支付。
?(三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83.4萬元,，年初預(yù)算為57.09萬元,，完成年初預(yù)算的146.09%，超預(yù)算原因是：2023年新增行政退休人員9人,，同時(shí)2023年按規(guī)定調(diào)高了退休人員退休補(bǔ)貼,。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
2023年度政府性基金支出決算80.51萬元,，較2022年度決算0萬元增加80.51萬元,，增長100%。增長的原因是2023年財(cái)政調(diào)劑資金支付,。
2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為175.85萬元,支出決算為80.51萬元,，完成年初預(yù)算45.78%。主要原因是2023年財(cái)政資金緊張,，部分項(xiàng)目資金未支付,。
1．按支出功能分類科目劃分：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算175.85萬元，支出決算為80.51萬元,，完成年初預(yù)算45.78%,。主要原因是2023年財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目資金未支付,。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款級(jí)科目）,、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)級(jí)科目）均為年初預(yù)算175.85萬元，支出決算80.51萬元,，完成年初預(yù)算45.78%,。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分為基本支出決算和項(xiàng)目支出決算,，基本支出決算為0萬元,，項(xiàng)目支出決算為80.51萬元，其中：商品和服務(wù)支出59.44萬元,，資本性支出21.07萬元,。
五,、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
??? 桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，較2022年度同比無增減,。
六,、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出共計(jì)1.36萬元，比年初預(yù)算1.3萬元增加0.06萬元,，完成年初預(yù)的104.62%,，增加原因是：年初4臺(tái)公務(wù)用車未錄入一體化系統(tǒng)，未下達(dá)預(yù)算指標(biāo),。與2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.02萬元相比,，減少1.66萬元，減少原因是：2023年初4臺(tái)公務(wù)用車未錄入一體化系統(tǒng),，財(cái)政資金緊張未追加該項(xiàng)費(fèi)用,，2022年財(cái)政追加支付了2.59萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.54萬元,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.82萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，與2022年度同比無增減,。
（二）公務(wù)用車購置支出0萬元，與2022年度同比無增減,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行支出決算0.54萬元,，年初預(yù)算0萬元，比2022年決算數(shù)2.59萬元減少2.05萬元,，主要是由于2023年初4臺(tái)公務(wù)用車未錄入一體化系統(tǒng),，財(cái)政資金緊張未追加該項(xiàng)費(fèi)用，2022年財(cái)政追加支付了2.59萬元,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.82萬元,完成年初預(yù)算1.3萬元的63.08%,，比上年決算數(shù)0.43萬元增加0.39萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，各地市加強(qiáng)了執(zhí)法業(yè)務(wù)交流，增加了接待費(fèi),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2023年度國內(nèi)公務(wù)接待批次11次，81人次,，人均100.83元/次,。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.87萬元,，比年初預(yù)算數(shù)179.3萬元減少12.43萬元,，降低6.93%,；降低原因是：年終一些費(fèi)用已發(fā)生尚未支付。比2022年決算數(shù)84.11萬元增加82.76萬元,，增長98.39%,，增長原因是：1、2023年將機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助36.4萬元放入公用經(jīng)費(fèi),，2022年在人員經(jīng)費(fèi),；2、2023年將公務(wù)交通補(bǔ)貼47.95萬元放入公用經(jīng)費(fèi),，2022年在人員經(jīng)費(fèi),。
（二）政府采購支出情況說明
我單位2023年政府采購支出總額8.88萬元，其中: 政府采購貨物支出0萬元,，政府采購工程支出8萬元,，政府采購服務(wù)支出0.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額8萬元,，占政府采購支出總額90.09%,，其中:授予小微型企業(yè)合同金額0萬元，占授予業(yè)合同金額0%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0%,；工程采購授中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本部門共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八,、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況
1．管績(jī)效理工作開展情況
根據(jù)《桂林市財(cái)政局關(guān)于開展市本級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（市財(cái)績(jī)效〔2024〕3號(hào)）要求,，支隊(duì)認(rèn)真對(duì)照項(xiàng)目庫入庫時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，通過定量評(píng)價(jià)和定性分析的方法,，從投入,、過程、產(chǎn)出,、效益四個(gè)方面對(duì)規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),。
績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共16個(gè),，績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%。涉及財(cái)政資金 582.8萬元,，其中一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目12個(gè),，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，社?；痤A(yù)算項(xiàng)目0個(gè),，PPP項(xiàng)目0個(gè)，政府債務(wù)項(xiàng)目0個(gè),。從評(píng)價(jià)情況來看,，執(zhí)行情況良好。
2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
從績(jī)效自評(píng)結(jié)果來看,，16個(gè)項(xiàng)目中11個(gè)項(xiàng)目得分超過90分,，自評(píng)等級(jí)評(píng)定為一等，5個(gè)項(xiàng)目得分位于80-89之間,，自評(píng)等級(jí)評(píng)定為二等,，總體結(jié)果良好。（附《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）
通過績(jī)效自評(píng),，我們發(fā)現(xiàn)在財(cái)政支出項(xiàng)目管理中存在以下問題：一是對(duì)項(xiàng)目資料收集不夠完善,，歸檔不夠規(guī)范；二是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)不夠科學(xué)合理,。
下一步改進(jìn)措施：一是預(yù)算執(zhí)行中要加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,，對(duì)執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行原因分析、及時(shí)整改,；二是建立科學(xué)規(guī)范的目標(biāo)管理績(jī)效考核機(jī)制,；三是每年編制預(yù)算績(jī)效指標(biāo)時(shí)，按照產(chǎn)出效益和社會(huì)效益,，將該項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真分析,，細(xì)化、量化,，并壓實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)和難易度設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo)，確保指標(biāo)績(jī)效考核可操作性,。
第四部分? 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
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