目錄
第一部分? 部門概況
一,、主要職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二,、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五,、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
八,、政府性基金預(yù)算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
（二）政府采購(gòu)情況說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)情況說明
第三部分專業(yè)名詞解釋
第四部分部門預(yù)算報(bào)表
一,、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表2）
三,、部門支出總表（表3）
四,、財(cái)政撥款收支總表（表4）
五、一般公共預(yù)算撥款支出表（表5）
六,、一般公共預(yù)算基本支出表（表6）
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（表7）
八,、政府性基金預(yù)算撥款支出表（表8）
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（表9）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（表10）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表11）
十二,、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表12）
十三,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（表13）
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第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)貫徹落實(shí)黨中央,、自治區(qū)黨委,、市委關(guān)于綜合行政執(zhí)法工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)綜合行政執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)及桂林市有關(guān)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的法律法規(guī)和政策規(guī)定,。健全交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法制度機(jī)制,，完善跨部門跨區(qū)域執(zhí)法聯(lián)動(dòng)聯(lián)合協(xié)作機(jī)制。
2,、以交通運(yùn)輸部門名義實(shí)行統(tǒng)一執(zhí)法,。依法統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸系統(tǒng)的公路路政、道路運(yùn)政,、水路運(yùn)政,、港口行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能,。
3、依法受理交通運(yùn)輸有關(guān)投訴,、舉報(bào)線索,。負(fù)責(zé)依據(jù)法定職責(zé)和程序?qū)κ休爡^(qū)（不含臨桂區(qū)，下同）實(shí)施具體綜合行政執(zhí)法,，查處跨區(qū)域和具有全市影響的大案要案,。負(fù)責(zé)市轄區(qū)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)“打非治違”安全執(zhí)法工作。
4,、統(tǒng)籌指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法及隊(duì)伍建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)工作,。
5、完成主管部門交辦的其他任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是市交通運(yùn)輸局管理的相當(dāng)副處級(jí)、公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,，列為執(zhí)法隊(duì)伍,。桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)：辦公室,、人事教育科、財(cái)務(wù)科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、科技信息科、案件審理科,、路政科,、質(zhì)量監(jiān)督科、執(zhí)法一,、二,、三、四,、五、六,、七,、八大隊(duì)，另設(shè)單位黨組織,。各科室職責(zé)如下：
1,、辦公室：負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文電,、會(huì)務(wù),、機(jī)要、績(jī)效,、宣傳,、信訪、公文處理,、重要文稿起草,、政務(wù)公開、內(nèi)部督查,、后勤保障等工作,。
2、人事教育科：負(fù)責(zé)干部人事,、勞動(dòng)工資,、機(jī)構(gòu)編制和干部教育培訓(xùn)等工作；組織實(shí)施全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人才隊(duì)伍建設(shè),。負(fù)責(zé)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作,、扶貧和精神文明建設(shè)等工作。
3,、財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù),、資產(chǎn)管理及內(nèi)部審計(jì)等工作。
4、執(zhí)法監(jiān)督科：負(fù)責(zé)擬訂和協(xié)調(diào)實(shí)施全市交通運(yùn)輸執(zhí)法工作規(guī)劃,、年度計(jì)劃,。負(fù)責(zé)執(zhí)法監(jiān)督，落實(shí)綜合行政執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,，開展綜合考評(píng)工作,。配合上級(jí)機(jī)關(guān)辦理行政處罰案件的行政復(fù)議、聽證,、訴訟及強(qiáng)制執(zhí)行工作,。承擔(dān)“打非治違”有關(guān)工作任務(wù)和全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合整治工作。指導(dǎo)縣（市,、區(qū)）交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù),。
5、科技信息科：組織落實(shí)交通運(yùn)輸執(zhí)法科技,、信息化發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)落實(shí)交通運(yùn)輸科技在交通運(yùn)輸執(zhí)法系統(tǒng)的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)單位執(zhí)法信息系統(tǒng),、門戶網(wǎng)站,、執(zhí)法裝備的管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)科技裝備及辦公室設(shè)備自動(dòng)化管理及維護(hù),。
6,、案件審理科：負(fù)責(zé)建立健全交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法制度機(jī)制。組織開展跨部門,、跨區(qū)域聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng),。協(xié)調(diào)重大案件、督辦案件,、跨部門案件的查處,。承擔(dān)行政處罰案件的審核、移送,、報(bào)備及案卷評(píng)查,、歸檔和違章信息通報(bào)計(jì)分等工作。負(fù)責(zé)受理交通運(yùn)輸有關(guān)投訴,、舉報(bào)線索,。
7、路政科：負(fù)責(zé)擬訂和協(xié)調(diào)實(shí)施市轄區(qū)（不含臨桂區(qū),，下同）公路路政執(zhí)法（含公路超限運(yùn)輸治理）工作計(jì)劃及措施,，具體指導(dǎo)全市公路路政案件（含公路超限運(yùn)輸治理）的調(diào)查處理和公路路政專項(xiàng)工作，統(tǒng)計(jì),、分析,、上報(bào)公路路政相關(guān)數(shù)據(jù),。負(fù)責(zé)公路路政法制建設(shè)的具體工作。
8,、質(zhì)量監(jiān)督科：配合擬訂和協(xié)調(diào)實(shí)施全市年度公路,、水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃和交通工程實(shí)體質(zhì)量抽檢計(jì)劃，指導(dǎo)全市交通工程質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)工作,，參與交通工程質(zhì)量事故調(diào)查,。協(xié)助做好公路水運(yùn)工程造價(jià)、信用評(píng)價(jià)相關(guān)工作,。
9,、執(zhí)法一大隊(duì)：負(fù)責(zé)象山區(qū)交通運(yùn)輸（除公路路政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理）綜合行政執(zhí)法工作,。負(fù)責(zé)火車南站出租汽車專用通道駐點(diǎn)執(zhí)法,，依法履行相關(guān)行政檢查權(quán)、行政強(qiáng)制權(quán)和行政處罰權(quán),。承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸有關(guān)投訴,、舉報(bào)案件的調(diào)查處理。落實(shí)“打非治違”有關(guān)工作部署和任務(wù),。
10、執(zhí)法二大隊(duì)：負(fù)責(zé)疊彩區(qū)交通運(yùn)輸（除公路路政,、工程質(zhì)量監(jiān)督管理）綜合行政執(zhí)法工作,。負(fù)責(zé)火車始發(fā)站出租汽車專用通道駐點(diǎn)執(zhí)法，依法履行相關(guān)行政檢查權(quán),、行政強(qiáng)制權(quán)和行政處罰權(quán),。承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸有關(guān)投訴、舉報(bào)案件的調(diào)查處理,。落實(shí)“打非治違”有關(guān)工作部署和任務(wù),。
11、執(zhí)法三大隊(duì)：負(fù)責(zé)七星區(qū)交通運(yùn)輸（除公路路政,、工程質(zhì)量監(jiān)督管理）綜合行政執(zhí)法工作,。承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸有關(guān)投訴、舉報(bào)案件的調(diào)查處理,。落實(shí)“打非治違”有關(guān)工作部署和任務(wù),。
12、執(zhí)法四大隊(duì)：負(fù)責(zé)雁山區(qū)交通運(yùn)輸（除公路路政,、工程質(zhì)量監(jiān)督管理）綜合行政執(zhí)法工作,。承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸有關(guān)投訴、舉報(bào)案件的調(diào)查處理,。落實(shí)“打非治違”有關(guān)工作部署和任務(wù),。
13,、執(zhí)法五大隊(duì)：負(fù)責(zé)市本級(jí)交通運(yùn)輸主管部門審批以及上級(jí)交通運(yùn)輸主管部門交辦的交通工程質(zhì)量監(jiān)督行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)實(shí)施公路,、水運(yùn)工程的新建,、改建、擴(kuò)建等建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督管理工作,，依法行使行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能。
14,、執(zhí)法六大隊(duì)：負(fù)責(zé)公路路政綜合行政執(zhí)法工作,。負(fù)責(zé)市轄區(qū)普通國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路路政巡查、涉路案件查處工作,。
15,、執(zhí)法七大隊(duì)：負(fù)責(zé)秀峰區(qū)交通運(yùn)輸（除公路路政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理）綜合行政執(zhí)法工作,。負(fù)責(zé)琴潭汽車站出租汽車專用通道駐點(diǎn)執(zhí)法,，依法履行相關(guān)行政檢查權(quán)、行政強(qiáng)制權(quán)和行政處罰權(quán),。承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸有關(guān)投訴,、舉報(bào)案件的調(diào)查處理。落實(shí)“打非治違”有關(guān)工作部署和任務(wù),。
16,、執(zhí)法八大隊(duì)：負(fù)責(zé)市轄區(qū)普通國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路貨運(yùn)車輛超限運(yùn)輸治理工作，負(fù)責(zé)市轄區(qū)各公路治超站,、治超點(diǎn)的管理和開展治超執(zhí)法工作,。
17、單位黨組織：負(fù)責(zé)單位黨群工作,。單位內(nèi)設(shè)辦公室,、人事教育科、財(cái)務(wù)科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、科技信息科、案件審理科,、路政科,、質(zhì)量監(jiān)督科、執(zhí)法一至八大隊(duì),。
三,、人員構(gòu)成情況
1、人員編制,。桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制112名,，其中：參公66人,、事業(yè)46人；實(shí)有在職在編82人,，其中：參公50人,、事業(yè)32人。退休人員60人,其中:參公33人,，事業(yè)27人,。實(shí)有聘用協(xié)查人員47人，借調(diào)人員 1人,。
2,、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。設(shè)支隊(duì)長(zhǎng)（副處長(zhǎng)級(jí)）1名,，副支隊(duì)長(zhǎng)（正科長(zhǎng)級(jí)）3名,；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)17名（含單位黨組織專職副書記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)21名,。
3,、車輛構(gòu)成情況
單位在編公務(wù)車輛4臺(tái)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.56萬元,，資金來源為市本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款,；租用12輛執(zhí)法用車，車輛租賃費(fèi)44.4萬元,。資金來源為政府性基金撥款,。
4、工資及社保繳費(fèi)情況
資金來源為市本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款,。按照五險(xiǎn)兩金比例，即醫(yī)療保險(xiǎn)9%,、養(yǎng)老保險(xiǎn)16%,、職業(yè)年金8%、工傷保險(xiǎn)0.2%,、住房公積金12%,，以在職在編人員財(cái)政工資預(yù)算支出1077萬元為基數(shù)按比例計(jì)提，2024年醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算86.45萬元,、養(yǎng)老保險(xiǎn)153.68萬元,、職業(yè)年金76.84萬元、失業(yè)及工傷保險(xiǎn)3.64萬元,，住房公積金115.26萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助48.03萬元，退休人員退休費(fèi)60萬元,。聘用人員工資社?？傤~為310.85萬元,，其中：工資213.46萬元，社會(huì)保障繳費(fèi) 73.57萬元,，工會(huì)費(fèi)5.02萬元,，伙食補(bǔ)助18.8萬元。
5,、2024年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想,、依據(jù)和原則。
?(1)編制2024年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入貫徹黨的二十大會(huì)議精神,，突出重點(diǎn)、全力保障中央,、自治區(qū),、市委和市人民政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)充分認(rèn)清當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行復(fù)雜局面,，正視財(cái)政運(yùn)行嚴(yán)峻形勢(shì),，在確保工作任務(wù)不減、工作質(zhì)量不降的前提下,，堅(jiān)決做到厲行節(jié)約,、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求,。
(2)編制2024年部門預(yù)算堅(jiān)持的原則：
a依法理財(cái),、真實(shí)可靠原則。預(yù)算編制符合國(guó)家法律法規(guī),，體現(xiàn)國(guó)家,、自治區(qū)、我市的有關(guān)方針政策,。預(yù)算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,。
b量入為出，收支平衡原則,。各項(xiàng)支出量力而行,，統(tǒng)籌兼顧。
c保證重點(diǎn),、提高效益原則,。圍繞落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)戰(zhàn)略部署及確定的中心任務(wù),，提高資金使用效益,。
四、年度主要工作任務(wù)
為建設(shè)人民滿意交通,，切實(shí)提升行業(yè)監(jiān)管能力和執(zhí)法效能,，促進(jìn)我市交通運(yùn)輸行業(yè)健康有序發(fā)展,，支隊(duì)2024年度主要工作是：
（一）、以智慧執(zhí)法平臺(tái)建設(shè)為重點(diǎn),，不斷加強(qiáng)執(zhí)法信息化建設(shè),。
（二）、做好基層執(zhí)法站所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
（三）,、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理制度規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè),。
（四）,、加強(qiáng)道路運(yùn)政執(zhí)法工作。
（五),、科技執(zhí)法與部門聯(lián)動(dòng)結(jié)合,，不斷強(qiáng)化公路路政和治超執(zhí)法工作力度。
（六）,、加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督管理和執(zhí)法工作,。
（七）積極創(chuàng)建市直單位黨建示范點(diǎn)，深入實(shí)施黨建品牌和黨風(fēng)廉政建設(shè),。
第二部分? 2024年部門預(yù)算情況說明
一,、部門收支總體情況
2024年收入總預(yù)算2835.53萬元，支出總預(yù)算2835.53萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）,?？偸杖胼^上年增加284.04萬元，增長(zhǎng)11.13%,，主要原因是2023年未支付項(xiàng)目437.53萬元延遲到2024年預(yù)算支付,，相應(yīng)增加了部門預(yù)算收入。總支出較上年增加284.04萬元,，增長(zhǎng)11.13%,，主要原因是2023年未支付項(xiàng)目437.53萬元延遲到2024年預(yù)算支付，相應(yīng)增加了部門預(yù)算支出,。
二、部門收入總體情況說明
2024年收入總預(yù)算2835.53萬元,，同比增加284.04萬元,，增加11.13%。增加主要原因是：2023年未支付項(xiàng)目437.53萬元延遲到2024年預(yù)算支付,，相應(yīng)增加了部門預(yù)算收入,。其中：
1、一般公共預(yù)算收入2080.2萬元,，同比減少295.44萬元,，降低12.44%,。其中：
（1）市本級(jí)2080.2萬元，同比減少74.92萬元,，降低3.48%,，主要原因是：按照2024年預(yù)算編制要求，財(cái)政將市本級(jí)收入部分調(diào)整為政府性基金預(yù)算收入來源,。
（2）燃油稅費(fèi)改革中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬元,，同比減少220.52萬元，降低100%,，主要原因是：一是市財(cái)政將向自治區(qū)下達(dá)的燃油稅中央轉(zhuǎn)移支付資金納入市本級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排,，不列入單位部門預(yù)算；二是部分調(diào)整為政府性基金預(yù)算收入來源,。
2,、政府性基金收入755.33萬元，同比增加579.48萬元,，增長(zhǎng)329.53%,。增加主要原因是：按照預(yù)算編制要求，自治區(qū)下達(dá)成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金納入市本級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排,，同時(shí)由市本級(jí)政府性基金收入安排2024年部門預(yù)算收入,。
三、部門支出總體情況說明
2024年支出總預(yù)算2835.53萬元,，同比增加284.04萬元,，增加11.13%。主要原因是2023年未支付項(xiàng)目437.53萬元延遲到2024年預(yù)算支付,，相應(yīng)增加了部門預(yù)算支出,。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為9類,。其中：
1,、行政單位離退休支出83.66萬元，占支出總預(yù)算2.95%,，同比增加32.97萬元,，增長(zhǎng)65.04%。主要原因是退休人員增多,，相應(yīng)退休支出增加,，同時(shí)退休人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加。
2,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出153.68萬元,，占支出總預(yù)算5.42%，同比減少13.43萬元，下降8.04%,。主要原因是退休人員增多,，工資基數(shù)減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少,；
3,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出76.84萬元，占支出總預(yù)算2.71%,，同比減少6.72萬元,，下降8.04%。主要原因是退休人員增多,，工資基數(shù)減少,，職業(yè)年金繳費(fèi)減少；
4,、行政單位醫(yī)療88.37萬元,，占支出總預(yù)算3.12%，同比減少7.72萬元,，下降8.03%,；主要原因是退休人員增多，工資基數(shù)減少,，單位醫(yī)療繳費(fèi)減少,；
5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助67.85萬元,，占支出總預(yù)算2.39%,，同比減少0.98萬元，減少1.42%,；主要原因是退休人員增多,，工資基數(shù)減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少,；
6,、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出755.33萬元，占支出總預(yù)算26.64%,，同比增加579.48萬元,，增長(zhǎng)329.53%。主要原因是今年按財(cái)政要求將燃油稅轉(zhuǎn)移支付資金來源調(diào)整至政府性基金,；
7,、行政運(yùn)行1141.53萬元，占總支出的40.26%,，同比減少118.16萬元,，下降9.38%；主要原因是2023年正常退休人員較多,，工資及相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)減少,；
8、一般行政管理事務(wù)353.01萬元,，占支出總預(yù)算12.45%,，同比減少155.81萬元，減少30.62%,；主要原因是上年由燃油稅費(fèi)改革中央轉(zhuǎn)移支付資金安排的項(xiàng)目支出,，本年大部分列入了非部門預(yù)算（切塊資金）安排，項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少,；
9,、住房公積金115.26萬元，占支出總預(yù)算4.06%,，同比減少10.08萬元,，下降8.04%；主要原因是退休人員增多,，工資基數(shù)減少,，住房公積金繳費(fèi)減少；
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分,，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。
1、基本支出預(yù)算,。
基本支出2038.04萬元,，占支出總預(yù)算71.88%，同比減少100.08萬元,，減少4.68%,。主要原因是2023年退休9人，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,。其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1865.15萬元,，占基本支出預(yù)算91.52%，同比減少93.67萬元,，下降4.78%,。其中：工資福利支出預(yù)算 1773.66萬元，占基本支出預(yù)算87.03%,同比減少128.06萬元,，下降6.73%,； 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算91.49萬元，占基本支出預(yù)算4.49%,，同比增加34.4萬元,，增長(zhǎng)60.26%,。
（2）公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算172.88萬元，占基本支出預(yù)算8.48%,同比減少6.42萬元,，減少3.58%,。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算,。
根據(jù)部門主要職責(zé)及工作任務(wù),，項(xiàng)目支出預(yù)算797.49萬元，占支出總預(yù)算28.12%,同比增加384.11萬元,，增長(zhǎng)92.92%,。
支出增加原因：2023年未支付項(xiàng)目437.53萬元延遲到2024年預(yù)算支付。
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2835.53萬元,，同比增加284.04萬元，增加11.13%,。其中：一般公共預(yù)算撥款2080.2萬元,政府性基金預(yù)算撥款755.33萬元,，無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金,、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金,。收入增加的主要原因是：2023年未支付項(xiàng)目437.53萬元延遲到2024年預(yù)算支付，相應(yīng)增加了部門預(yù)算收入,。
2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2835.53萬元,，同比增加284.04萬元，增加11.13%,。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出314.18萬元,、衛(wèi)生健康支出156.22萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出755.33萬元,交通運(yùn)輸支出1494.54萬元,、住房保障支出115.26萬元,。支出增加的主要原因：2023年未支付項(xiàng)目437.53萬元延遲到2024年預(yù)算支付，相應(yīng)增加了部門預(yù)算支出,。
五,、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算支出2080.2萬元，同比減少295.44萬元,，減少12.44%,。收入減少的原因：按照2024年預(yù)算編制要求，從市本級(jí)非部門預(yù)算（切塊資金）安排部分項(xiàng)目支出,，相應(yīng)壓縮部門預(yù)算收入,。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為8類,，其中：
1,、行政單位離退休支出83.66萬元,，占支出總預(yù)算2.95%，同比增加32.97萬元,，增長(zhǎng)65.04%,。主要原因是退休人員增多，相應(yīng)退休支出增加,，同時(shí)退休人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加。
2,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出153.68萬元,，占支出總預(yù)算5.42%，同比減少13.43萬元,，下降8.04%,。主要原因是退休人員增多，工資基數(shù)減少,，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少,；
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出76.84萬元,，占支出總預(yù)算2.71%,，同比減少6.72萬元，下降8.04%,。主要原因是退休人員增多,，工資基數(shù)減少，職業(yè)年金繳費(fèi)減少,；
4,、行政單位醫(yī)療88.37萬元，占支出總預(yù)算3.12%,，同比減少7.72萬元,，下降8.03%；主要原因是退休人員增多,，工資基數(shù)減少,，單位醫(yī)療繳費(fèi)減少；
5,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助67.85萬元,，占支出總預(yù)算2.39%，同比減少0.98萬元,，減少1.42%,；主要原因是退休人員增多，工資基數(shù)減少,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少,；
? ?6,、行政運(yùn)行1141.53萬元，占總支出的40.26%,，同比減少118.16萬元,，下降9.38%；主要原因是退休人員增多,，工資基數(shù)減少,，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；
7,、一般行政管理事務(wù)353.01萬元,，占支出總預(yù)算12.45%，同比減少155.81萬元,，減少30.62%,；主要原因是上年由燃油稅費(fèi)改革中央轉(zhuǎn)移支付資金安排的項(xiàng)目支出，本年大部分列入了非部門預(yù)算（切塊資金）安排,，項(xiàng)目支出預(yù)算大幅減少,；
8、住房公積金115.26萬元,，占支出總預(yù)算4.06%,，同比減少10.08萬元，下降8.04%,；主要原因是退休人員增多,，工資基數(shù)減少，住房公積金繳費(fèi)減少,；
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分,，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1,、基本支出預(yù)算
基本支出2038.04萬元,，占支出總預(yù)算71.88%，同比減少100.07萬元,，減少46.8%,。減少主要原因是2023年退休9人，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,。其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1865.15萬元,，占基本支出預(yù)算91.52%，同比減少93.66萬元,，下降4.78%,。其中：
工資福利支出預(yù)算 1773.67萬元，占基本支出預(yù)算87.03%,同比減少128.05萬元,，下降6.73%,；主要是正常退休人員增加,。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算91.49萬元，占基本支出預(yù)算4.49%,，同比增加34.4萬元,，增長(zhǎng)60.26%，主要是退休人員增多,，相應(yīng)退休支出增加,，同時(shí)退休人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加。,。
（2）公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算172.88萬元,，占基本支出預(yù)算8.48%,同比減少6.42萬元，減少3.58%,。
支出減少原因：2023年退休9人，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,。
2,、項(xiàng)目支出預(yù)算
根據(jù)部門主要職責(zé)及工作任務(wù)，項(xiàng)目支出預(yù)算42.16萬元,，占一般公共預(yù)算支出總預(yù)算2.03%,同比減少195.37萬元,，減少82.25%。按照2024年預(yù)算編制要求,，從市本級(jí)非部門預(yù)算（切塊資金）安排部分項(xiàng)目支出,，相應(yīng)壓縮部門一般公共預(yù)算支出。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年基本支出2038.04萬元,，占支出總預(yù)算71.88%，同比減少100.07萬元,，減少46.8%,。減少主要原因是2023年退休9人，工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少,。其中：
人員支出1865.15萬元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)172.88萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)說明
一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)9.8萬元,，同比減少0.12萬元，降低1.21%,。主要原因是：今年公務(wù)接待費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)在去年的基礎(chǔ)上壓縮了20%,，減少了6.68萬元,；另2023年執(zhí)法支隊(duì)4輛公務(wù)用車在一體化系統(tǒng)無法自動(dòng)生成車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)6.56萬元,。合計(jì)減少0.12萬元,。其中：
（一）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)7.49萬元，同比增加6.19萬元,，同比增長(zhǎng)476.15%,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，同比無增減,。
2,、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.56萬元，同比增加6.56萬元,，增長(zhǎng)100%,；
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算為0，同比無增減,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排6.56萬元,，同比增加6.56萬元，增長(zhǎng)100%,；增長(zhǎng)主要原因是：2023年執(zhí)法支隊(duì)4輛公務(wù)用車在一體化系統(tǒng)無法自動(dòng)生成車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,，2024年一體化系統(tǒng)生成公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.56萬元。
3,、公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元,，同比減少0.37萬元，同比下降28.46%,，減少原因是：為貫徹落實(shí)桂林市過緊日子要求,，財(cái)政壓減2024年預(yù)算指標(biāo)，減少接待次數(shù),、人數(shù),。
（二）會(huì)議費(fèi)1萬元,，同比減少0.38萬元,，同比下降27.54%，其中：四類會(huì)議兩次,。下降原因是貫徹落實(shí)桂林市過緊日子要求,，財(cái)政壓減2024年預(yù)算指標(biāo)，減少會(huì)議人數(shù),、費(fèi)用,。
（三）培訓(xùn)費(fèi)1.31萬元，同比減少5.93萬元,，同比下降81.91%,，其中：安全執(zhí)法培訓(xùn)一次。下降原因是貫徹落實(shí)桂林市過緊日子要求,，財(cái)政壓減2024年一般公共預(yù)算指標(biāo),，減少培訓(xùn)次數(shù)、人數(shù),、費(fèi)用,，部分交通綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)輪訓(xùn)預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑到政府性基金預(yù)算撥款。
八,、政府性基金預(yù)算情況說明
2024年政府性基金預(yù)算安排的支出755.33萬元,，同比增加579.48萬元,，增加329.53%，主要原因是：上年由燃油稅轉(zhuǎn)移支付資金安排的項(xiàng)目收入調(diào)至政府性基金安排,。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
我部門本年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出)預(yù)算957.11萬元,，同比增加442.68萬元，增長(zhǎng)86.05%,，主要原因是2023年未支付項(xiàng)目437.53萬元延遲到2024年預(yù)算支付,，相應(yīng)增加了部門預(yù)算支出。其中：基本支出中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)172.88萬元,，同比減少6.42萬元,，下降3.58%；項(xiàng)目支出中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)784.23萬元,，同比增加449.1萬元,，增長(zhǎng)134%。主要原因是2023年未支付項(xiàng)目437.53萬元延遲到2024年預(yù)算支付,，相應(yīng)增加了部門預(yù)算支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算957.11萬元，其中：辦公費(fèi)20.31萬元,，印刷費(fèi)17.66萬元,，水費(fèi)3.41萬元，電費(fèi)28.19萬元,，郵電費(fèi)9.89萬元,，物業(yè)管理費(fèi)4.86萬元，差旅費(fèi)56.45萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)17.81萬元,，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.64萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)436.97萬元，租賃費(fèi)118.95萬元,，勞務(wù)費(fèi)21.1萬元,，被裝購(gòu)置費(fèi)16.08萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.4萬元,，福利費(fèi)1.72萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.56萬元，其他交通費(fèi)用45.72萬元，其他商品和服務(wù)支出131.46萬元,。
（二）政府采購(gòu)情況說明
本年納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額2.25萬元,，同比減少121.04萬元，下降98.18%,。減少原因是：從市本級(jí)非部門預(yù)算（切塊資金）安排部分項(xiàng)目支出,，相應(yīng)壓縮部門預(yù)算支出。
2024年政府采購(gòu)預(yù)算2.25萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款支出0萬元,，同比減少58.24萬元，降低100%,；政府性基金預(yù)算撥款支出2.25萬元,，同比減少62.8萬元，下降96.54%,。
1,、按政府采購(gòu)類型劃分為：
（1）集中采購(gòu)預(yù)算2.25萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算100%,，同比減少0.3萬元,，減少11.76%；
（2）分散采購(gòu)預(yù)算0萬元,，同比減少120.74萬元,，減少100%。
2,、按政府采購(gòu)項(xiàng)目分類劃分為：
（1）貨物采購(gòu)預(yù)算2.25萬元,，占政府采購(gòu)預(yù)算100%，同比減少48.99萬元,，下降95.61%,；
（2）工程采購(gòu)0萬元,，同比減少65.05萬元,，減少100%；
（3）服務(wù)采購(gòu)0萬元,，同比減少7萬元,，減少100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
1,、2023年底固定資產(chǎn)總價(jià)值2932.45萬元,，其中：
（1）房屋及構(gòu)筑物10處，面積7091.06平方米,，價(jià)值1560.98萬元,；
（2）土地11905.9平方米，價(jià)值546.16萬元；
（3）設(shè)備價(jià)值720.83萬元（含車輛4輛,，價(jià)值95.10萬元）,；
（4）家具和用具價(jià)值104.47萬元。
2,、2023年度,，無償劃撥資產(chǎn)（減少）共計(jì)60臺(tái)，賬面原值共計(jì)139.95萬元,。其中：
（1）家具和用具類共計(jì)5套,，賬面原值共計(jì)0.88萬元；
（2）設(shè)備共計(jì)54臺(tái),，賬面原值共計(jì)96.89萬元,；
（3）房屋類共計(jì)1處，賬面原值共計(jì)42.18萬元,。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明
本部門2024年預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)列入績(jī)效考核范圍,，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目名稱為：停車場(chǎng)與車輛租賃費(fèi),，預(yù)算金額118.95萬元,。
1、項(xiàng)目基本情況
違章車輛停車場(chǎng)（卸貨場(chǎng)）與執(zhí)法車輛租賃費(fèi)118.95萬元,，其中：2024年預(yù)算69.4萬元,，2022年未支付款5萬元，2023年未支付款44.55萬元,。具體如下：
（1）我支隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)管火車南北站,、汽車南北站、琴潭站及市內(nèi)景點(diǎn),、醫(yī)院,、酒店周邊的出租客運(yùn)和班線客運(yùn)市場(chǎng)，嚴(yán)查違法行為,，年均查扣違章車輛約500臺(tái),。根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》第二十六條，違章車輛的保管費(fèi)用由行政機(jī)關(guān)承擔(dān),。為確保查扣車輛安全,，租用社會(huì)停車場(chǎng)停放違章車輛，年租賃費(fèi)用15萬元,。
（2）依據(jù)《廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳 廣西壯族自治區(qū)公安廳關(guān)于印發(fā)治理車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作實(shí)施方案的通知》（桂交法規(guī)發(fā)[2018]73號(hào)）,、桂林市治理超限超載工作協(xié)調(diào)小組辦公室《關(guān)于進(jìn)一步做好治理貨運(yùn)車輛超限超載工作的通知》（市治超辦[2021]5號(hào)）文件精神，需常態(tài)化開展治理車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法工作,，包括稱重和卸貨等職責(zé),，因此需租用非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法卸貨場(chǎng),，年租賃費(fèi)用10萬元。
（3）我支隊(duì)負(fù)責(zé)市區(qū)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序,、農(nóng)村公路超限超載運(yùn)輸行為及全市交通工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法,。職責(zé)包括道路客運(yùn)、城市客運(yùn),、道路貨運(yùn),、機(jī)動(dòng)車維修、駕駛員培訓(xùn)等市場(chǎng)的行政執(zhí)法,，以及農(nóng)村公路路政管理和交通工程質(zhì)量監(jiān)督,。執(zhí)法工作具有流動(dòng)性和日常性，離不開執(zhí)法車輛,。根據(jù)市委編委的文件批復(fù),，支隊(duì)內(nèi)設(shè)8個(gè)執(zhí)法大隊(duì)，每個(gè)大隊(duì)需配備3臺(tái)執(zhí)法車,，共需24臺(tái)?，F(xiàn)有4臺(tái)無法滿足需求，因此在國(guó)家未正式配備前,，將繼續(xù)租用社會(huì)車輛以解決缺口,。2024年執(zhí)法車輛租賃費(fèi)共計(jì)44.40萬元，其中：車輛租賃費(fèi)31.68萬元（12臺(tái)*2.64萬元/年.臺(tái)）,；車輛日常維護(hù)費(fèi)12.72萬元（12臺(tái)*1.06萬元/年.臺(tái)）,。
（4）2022年-2023年尚有49.55萬元未支付，其中：2022年執(zhí)法車輛租賃費(fèi)5萬元,；2023年執(zhí)法車輛租賃費(fèi)22.12萬元,；2023年查扣車輛停車場(chǎng)租賃費(fèi)13.43萬元；2023年非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法卸貨場(chǎng)租賃費(fèi)9萬元,。
經(jīng)市財(cái)政批準(zhǔn),，上述違章車輛停車場(chǎng)（卸貨場(chǎng)）與執(zhí)法車輛租賃費(fèi)共計(jì)118.95萬元列入我支隊(duì)2024年度部門預(yù)算。為確保完成租賃工作,，我單位計(jì)劃于5月底按規(guī)定程序向市財(cái)政局匯報(bào)完成資金申請(qǐng)工作,；8月底按程序完成場(chǎng)地和車輛的租賃工作。
?2,、項(xiàng)目年度目標(biāo)：通過執(zhí)法車輛的租賃,、執(zhí)法查扣車輛停車場(chǎng)的租賃及非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法卸貨場(chǎng)的租賃,，解決執(zhí)法工作的正常開展運(yùn)行,，確保市轄區(qū)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序、農(nóng)村公路超限超載運(yùn)輸行為及全市交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作正常有序的開展,，要確保查扣車輛的安全,，不得廢損,。該項(xiàng)目設(shè)了2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)①執(zhí)法查扣車輛停車場(chǎng)年租賃數(shù)量為2項(xiàng)；數(shù)量指標(biāo)②執(zhí)法車租賃數(shù)量為12臺(tái),；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：租賃停車場(chǎng),、車輛安全保障率≥95%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：停車場(chǎng)與車輛租賃期限＝1年,；設(shè)1條成本指標(biāo)：停車場(chǎng)與車輛租賃費(fèi)用≤118.95萬元,；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：租賃的停車場(chǎng)與車輛使用率≥80%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：停車場(chǎng)與車輛使用的滿意度≥90%,。（本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表詳見附表13重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表）
（五）政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目
按文件規(guī)定,，2024年公益一類事業(yè)單位不能作為購(gòu)買服務(wù)主體，故原由支隊(duì)列入預(yù)算的3個(gè)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目,，2024年由桂林市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）列入預(yù)算,。
第三部分??專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：即事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：即事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
（五）其他收入：指行政單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的其他各項(xiàng)收入。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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第四部分? 部門預(yù)算報(bào)表
一,、部門收支總體情況表（表1）
二,、部門收入總體情況表（表2）
三、部門支出總體情況表（表3）
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（表7）
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（表9）
十,、政府采購(gòu)預(yù)算表（表10）
十一,、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表11）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表12）
??十三,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（表13）
上述報(bào)表詳見附件,。
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