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桂林市交通局
交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2022年度部門決算
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目??? 錄
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第一部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況
一,、本部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款收入支出決算表財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)
費(fèi)支出決算表
表十：預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況表
第三部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門決算情況說明
一,、2022年度收入支出決算總體情況
二,、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三,、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
四、2022年度政府性基金支出決算情況
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
七,、其他重要事項(xiàng)情況說明
八、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況
第四部分：名詞解釋
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第一部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況
一,、桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)主要職能：
1．貫徹執(zhí)行國家,、自治區(qū)及桂林市有關(guān)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的法律法規(guī)和政策規(guī)定。健全交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法制度機(jī)制,，完善跨部門跨區(qū)域執(zhí)法聯(lián)動(dòng)聯(lián)合協(xié)作機(jī)制,。
2．以交通運(yùn)輸部門名義實(shí)行統(tǒng)一執(zhí)法。依法統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸系統(tǒng)的公路路政,、道路運(yùn)政,、水路運(yùn)政、港口行政,、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能。
3．依法受理交通運(yùn)輸有關(guān)投訴,、舉報(bào)線索,。負(fù)責(zé)依據(jù)法定職責(zé)和程序?qū)κ休爡^(qū)（不含臨桂區(qū)，下同）實(shí)施具體綜合行政執(zhí)法,，查處跨區(qū)域和具有全市影響的大案要案。負(fù)責(zé)市轄區(qū)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)“打非治違”安全執(zhí)法工作,。
4．統(tǒng)籌指導(dǎo),、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法及隊(duì)伍建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)工作,。
5．完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
二,、部門決算單位構(gòu)成
桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是市交通運(yùn)輸局管理的相當(dāng)副處級(jí),、公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，列為執(zhí)法隊(duì)伍,。桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)：辦公室,、人事教育科,、財(cái)務(wù)科、執(zhí)法監(jiān)督科,、科技信息科,、案件審理科、路政科,、質(zhì)量監(jiān)督科,、執(zhí)法一、二,、三,、四、五,、六,、七、八大隊(duì),，另設(shè)單位黨組織,。桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制112名，其中：參公66人,、事業(yè)46人,；實(shí)有在職在編91人，其中：參公55人,、事業(yè)36人,。退休人員51人,其中:參公28人，事業(yè)23人,。實(shí)有聘用協(xié)查人員50人,，借調(diào)人員 1人。
第二部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2022年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表十：預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況表
（詳見附件：桂林市交通運(yùn)輸子綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 2022年度部門決算公開附表）
第三部分：桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2022年度部門決算情況說明
一,、2022年度收入支出決算總體情況
（一）支隊(duì)2022年度總收入2145.38萬元, 與2021年度決算數(shù)2491.27萬元相比,，減少345.89萬元，減少13.88%,，主要原因是當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少,。收入具體情況如下。
1,、財(cái)政撥款收入2118.61萬元,，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2021年度決算數(shù)2432.55萬元相比,，減少313.94萬元,，減少12.91%，主要原因是：當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。
2,、其他收入0.55萬元,，為利息收入。與2021年度決算數(shù)33.16萬元相比,，減少32.61萬元,。主要原因是：2021年退休人員生活補(bǔ)貼及物業(yè)補(bǔ)貼未納入年初預(yù)算，由原路政執(zhí)法支隊(duì)以前年度結(jié)余彌補(bǔ),。
3,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2021年度決算數(shù)25.56萬元相比,，減少25.56萬元,，下降100%，主要原因是2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目金額減少,。
（二）支隊(duì)2022年度總支出2145.38萬元, 與2021年度決算數(shù)2491.27萬元相比,，減少345.89萬元，減少13.88%,。主要原因是當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少.支出具體情況如下：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）312.27萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出,。與2021年度決算數(shù)324.19萬元相比,，減少11.92萬元，下降3.68%,。下降原因是：2022年退休8人,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。
2,、衛(wèi)生健康支出（類）168.38萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的支出,。與2021年度決算數(shù)170.42萬元相比，減少2.04萬元,，下降1.2%,。下降原因是：2022年退休8人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少,。
3,、交通運(yùn)輸支出（類）1510.39萬元：主要用于公路水路運(yùn)輸、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼,、車輛購置稅支出、其他交通運(yùn)輸支出,。與2021年度決算數(shù)1836.95萬元相比,，減少326.56萬元，下降17.78%。下降主要原因是上級(jí)下達(dá)的2022年成品油價(jià)格改革中央轉(zhuǎn)移支付對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼較上年減少,。
4,、住房保障支出（類）127.57萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出,。與2021年度決算數(shù)133.49萬元相比，減少5.92萬元,，下降4.43%,。下降原因是：2022年退休8人，住房公積金支出減少,。
5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.77萬元，與2021年度決算數(shù)26.22萬元相比,，增加0.55萬元,。增加2.1%。增加主要原因是：2022年利息收入0.55萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年,。
二,、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算支出2118.61萬元,與2021年度決算數(shù)2432.55萬元相比,減少313.94萬元，下降12.91%,。下降原因是當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少,。其中：基本支出1762.76萬元，項(xiàng)目支出355.84萬元,。
2022年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2987.96萬元,支出決算為2118.61萬元,，完成年初預(yù)算70.9%。主要原因是當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少,。其中:
（一）社會(huì)保障和就業(yè)年初預(yù)算為312.89萬元,，支出決算為312.27萬元。完成年初預(yù)算99.80%,，與預(yù)算基本持平,。其中：
1、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出年初預(yù)算301.49萬元,，支出決算301.17萬元,，完成年初預(yù)算99.89%，與預(yù)算基本持平,。
（1）行政單位離退休年初預(yù)算42.75萬元,，支出決算46.68萬元，完成年初預(yù)算109.19%,，超預(yù)算原因是2022年新增行政退休人員導(dǎo)致費(fèi)用增加,。
（2）事業(yè)單位離退休年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，與上年持平,。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算172.49萬元,，支出決算170.05萬元，完成年初預(yù)算98.59%,，主要是2022年新增退休人員8人,，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算86.25萬元,，支出決算84.43萬元,，完成年初預(yù)算97.89%，主要是2022年新增退休人員8人,，職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少,。
2、殘疾人事業(yè)年初預(yù)算11.4萬元,，支出決算11.1萬元,，完成年初預(yù)算97.37%。
該款項(xiàng)殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)級(jí)科目）年初預(yù)算11.4萬元,，支出決算11.1萬元,，完成年初預(yù)算97.37%。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為168.81萬元,，支出決算為168.38萬元,，完成年初預(yù)算99.75%，與上年基本持平,。其中：
1,、行政事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算168.81萬元，支出決算為168.38萬元,，完成年初預(yù)算99.75%,。
（1）事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算99.18萬元，支出決算99.31萬元,，完成年初預(yù)算100.13%,。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算69.63萬元，支出決算69.07萬元,，完成年初預(yù)算99.2%,。
（三）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算為2376.88萬元，支出決算為1510.39萬元,，完成年初預(yù)算63.55%,。主要原因是當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。主要用于公路水路運(yùn)輸,、成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼,、車輛購置稅支出,、其他交通運(yùn)輸支出。其中：
1,、公路水路運(yùn)輸年初預(yù)算2376.88萬元，支出決算1503.01萬元,，完成年初預(yù)算63.23%,，未完成預(yù)算的主要原因是：當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出暫時(shí)未能支付。
（1）行政運(yùn)行年初預(yù)算1309.26萬元,，支出決算1165.64萬元,，完成年初預(yù)算89.03%，未完成預(yù)算的主要原因是事業(yè)單位人員當(dāng)年績(jī)效獎(jiǎng)金未發(fā)放,。
（2）一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算1067.62萬元,，支出決算337.36萬元，完成年初預(yù)算31.6%,，未完成預(yù)算的主要原因是：當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少導(dǎo)致項(xiàng)目支出暫時(shí)未能支付,。
（3）其他公路水路運(yùn)輸支出年初預(yù)算0元，支出決算7.38萬元,，超預(yù)算的原因是：因2022年新冠病毒疫情需要,，增加疫情防控臨時(shí)卡點(diǎn)，故增加了疫情防控費(fèi)用7.38萬元,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為129.37萬元,，支出決算為127.57萬元。完成年初預(yù)算98.61%,。主要是2022年新增退休人員8人,，減少住房公積金支出。
其中：住房改革支出（款級(jí)科目）,、住房公積金（項(xiàng)級(jí)科目）均為年初預(yù)算129.37萬元,，支出決算127.57萬元，完成年初預(yù)算98.61%,。
三,、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1762.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1678.65萬元,，主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)84.11萬元，主要是商品和服務(wù)支出,；支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1,624.64萬元,，年初預(yù)算為1996.72萬元，完成年初預(yù)算的81.37%,。主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、社會(huì)保障繳費(fèi)、其它工資福利支出,。
（二）商品和服務(wù)支出84.11萬元,，年初預(yù)算為176.74萬元，完成年初預(yù)算的47.59%,，預(yù)決算差異原因是：部分經(jīng)費(fèi)年底前已發(fā)生未能支付,。
?(三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.01萬元，年初預(yù)算為49.88萬元,，完成年初預(yù)算的108.28%,，預(yù)決算差異原因是：2022年新增退休人員8人，導(dǎo)致退休費(fèi)用增加,。
四,、2022年度政府性基金支出決算情況
桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度政府性基金支出為0萬元，較2021年度同比無增減,。2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元。
五,、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
??? 桂林市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,，較2021年度同比無增減。
六,、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出共計(jì)3.02萬元,，比年初預(yù)算26.72萬元減少23.7萬元，完成年初預(yù)算26.72萬元的11.3%,，減少原因是：年初公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算是按未報(bào)廢車輛14臺(tái)做預(yù)算,，2022年初10臺(tái)報(bào)廢車輛手續(xù)完備后未支出。與2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.43萬元相比,，增加2.59萬元,，增加原因是：2022年支付了4臺(tái)公務(wù)車輛費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.59萬元,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，與2021年度同比無增減,。
（二）公務(wù)用車購置支出0萬元，與2021年度同比無增減,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行支出決算2.59萬元,，完成年初預(yù)算25.32萬元的10.23%,，比2021年決算數(shù)0萬元增加2.59萬元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革,，2021年路政車輛未新增進(jìn)入支隊(duì)預(yù)算系統(tǒng),。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。2022年我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，全年運(yùn)行費(fèi)用支出2.59萬元,，平均每輛0.65萬元（其中有的車輛已嚴(yán)重老化,，存在安全隱患待報(bào)廢不能使用，導(dǎo)致平均支出費(fèi)用較低）,。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元,完成年初預(yù)算1.4萬元的30.71%,，較上年決算數(shù)0.43萬元持平。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2022年度國內(nèi)公務(wù)接待批次7次,，40余人。
七,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.11萬元,，比年初預(yù)算數(shù)175.74萬元減少91.63萬元，降低52.14%,；降低原因是：年終一些費(fèi)用已發(fā)生尚未支付,。比2021年決算數(shù)60.89萬元增加23.22萬元，增長(zhǎng)38.13%,，增長(zhǎng)原因是增加支付執(zhí)法車輛租賃費(fèi)18.43萬元及下縣督查租車費(fèi)用11.34萬元,。
（二）政府采購支出情況說明
我單位2022年政府采購支出總額17.12萬元，其中: 政府采購貨物支出5.10萬元,，政府采購工程支出11.00萬元,，政府采購服務(wù)支出1.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.12萬元,，占政府采購支出總額100%,，其中:授予小微型企業(yè)合同金額17.12萬元，占授予業(yè)合同金額100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額29.79%;工程采購授中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的64.25%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的5.96%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八,、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況
1,、管績(jī)效理工作開展情況
根據(jù)《桂林市財(cái)政局關(guān)于開展市本級(jí)2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》（市財(cái)績(jī)效〔2023〕1號(hào)）要求，支隊(duì)認(rèn)真對(duì)照項(xiàng)目庫入庫時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，通過定量評(píng)價(jià)和定性分析的方法,，從投入、過程,、產(chǎn)出,、效益四個(gè)方面對(duì)規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共17個(gè),，績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%,。，涉及財(cái)政資金 292.48萬元,，其中一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目17個(gè),，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，社?；痤A(yù)算項(xiàng)目0個(gè),，PPP項(xiàng)目0個(gè)，政府債務(wù)項(xiàng)目0個(gè),。從評(píng)價(jià)情況來看,，執(zhí)行情況良好。
2,、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
從績(jī)效自評(píng)結(jié)果來看,，17個(gè)項(xiàng)目中14個(gè)項(xiàng)目得分超過90分，自評(píng)等級(jí)評(píng)定為一等,，3個(gè)項(xiàng)目得分位于80-89之間,，自評(píng)等級(jí)評(píng)定為二等，總體結(jié)果良好,。（附《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）
通過績(jī)效自評(píng),，我們發(fā)現(xiàn)在財(cái)政支出項(xiàng)目管理中存在以下問題：
通過績(jī)效自評(píng)，我們發(fā)現(xiàn)在財(cái)政支出項(xiàng)目管理中存在以下問題：一是對(duì)項(xiàng)目資料收集不夠完善,，歸檔不夠規(guī)范,；二是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)不夠科學(xué)合理,。
下一步改進(jìn)措施：一是預(yù)算執(zhí)行中要加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行原因分析,、及時(shí)整改,；二是建立科學(xué)規(guī)范的目標(biāo)管理績(jī)效考核機(jī)制；三是每年編制預(yù)算績(jī)效指標(biāo)時(shí),，按照產(chǎn)出效益和社會(huì)效益,，將該項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真分析，細(xì)化,、量化,，并壓實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)和難易度設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo),，確保指標(biāo)績(jī)效考核可操作性,。
第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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